"EMENDA PARLAMENTAR — ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460001/2025","","","","","","",""
"Parlamentar","ANDRÉ FUFUCA","","","","","",""
"Nº/Ano","30460001/2025","Data","05/09/2025","","","",""
"Tipo","Individual","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","Saúde","","","",""
"Localidade","Itinga do Maranhão","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 1.400.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 789.722,86","Valor Liquidado","R$ 789.722,86","","","",""
"Valor Pago","R$ 789.722,86","Execução Financeira","56,4%","","","",""
"Banco","001 - Banco do Brasil","Agência / Conta","5676-6 / 15.986-7","","","",""
"Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7290 DE 24/06/2025 - PROPOSTA 36000665160202500 - EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201020 | Data: 15/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 395.160,00 | Vl. Liquidado: R$ 395.160,00 | Vl. Pago: R$ 395.160,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","34.688.990/0001-14","3.3.90.39","706","0052 / 2165","PE","319/2022","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6732","15/12/2025","R$ 395.160,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"07556","16/12/2025","M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","R$ 395.160,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0123020 | Data: 23/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 242.880,00 | Vl. Liquidado: R$ 242.880,00 | Vl. Pago: R$ 242.880,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","34.688.990/0001-14","3.3.90.39","706","0005 / 2057","PE","319/2022","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6872","03/02/2026","R$ 242.880,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"235018","04/02/2026","M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","R$ 242.880,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0382015 | Data: 23/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.421,54 | Vl. Liquidado: R$ 7.421,54 | Vl. Pago: R$ 7.421,54","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"301","27/03/2026","R$ 7.421,54","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"386006","27/03/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 7.421,54","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491012 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.148,32 | Vl. Liquidado: R$ 12.148,32 | Vl. Pago: R$ 12.148,32","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"334","16/04/2026","R$ 12.148,32","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4100710","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.148,32","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491013 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.277,82 | Vl. Liquidado: R$ 12.277,82 | Vl. Pago: R$ 12.277,82","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"335","17/04/2026","R$ 12.277,82","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107011","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.277,82","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491014 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.865,75 | Vl. Liquidado: R$ 12.865,75 | Vl. Pago: R$ 12.865,75","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"338","17/04/2026","R$ 12.865,75","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107012","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.865,75","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491015 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.874,77 | Vl. Liquidado: R$ 12.874,77 | Vl. Pago: R$ 12.874,77","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"339","17/04/2026","R$ 12.874,77","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107013","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.874,77","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491016 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.388,15 | Vl. Liquidado: R$ 12.388,15 | Vl. Pago: R$ 12.388,15","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"336","17/04/2026","R$ 12.388,15","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107014","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.388,15","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103016 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 11.817,75 | Vl. Liquidado: R$ 11.817,75 | Vl. Pago: R$ 11.817,75","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"333","16/04/2026","R$ 11.817,75","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107015","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 11.817,75","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103017 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.506,68 | Vl. Liquidado: R$ 9.506,68 | Vl. Pago: R$ 9.506,68","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"331","16/04/2026","R$ 9.506,68","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107016","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 9.506,68","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103018 | Data: 13/04/2062 | Vl. Empenhado: R$ 9.024,25 | Vl. Liquidado: R$ 9.024,25 | Vl. Pago: R$ 9.024,25","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"330","16/04/2026","R$ 9.024,25","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107017","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 9.024,25","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103019 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.942,89 | Vl. Liquidado: R$ 12.942,89 | Vl. Pago: R$ 12.942,89","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"340","17/04/2026","R$ 12.942,89","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107018","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.942,89","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103020 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13.715,75 | Vl. Liquidado: R$ 13.715,75 | Vl. Pago: R$ 13.715,75","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00"
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"341","17/04/2026","R$ 13.715,75","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4107019","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 13.715,75","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5138013 | Data: 18/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 24.699,19 | Vl. Liquidado: R$ 24.699,19 | Vl. Pago: R$ 24.699,19","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","45.902.414/0001-44","3.3.90.30","706","0005 / 2057","ADESAO","302/2026","R$ 0,00"
"Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 302/2026 E ADESÃO Nº 010/2026.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1000","27/05/2026","R$ 24.699,19","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"5149123","29/05/2026","LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 24.699,19","Pago","","",""