"EMENDA PARLAMENTAR — JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023","","","","","","",""
"Parlamentar","JOÃO MARCELO SOUZA","","","","","",""
"Nº/Ano","202336880002/2023","Data","11/12/2023","","","",""
"Tipo","Individual","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","28 - Encargos especiais","","","",""
"Localidade","ITINGA DO MARANHAO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 800.000,00","Valor Repassado","R$ 800.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 813.682,69","Valor Liquidado","R$ 813.682,69","","","",""
"Valor Pago","R$ 813.682,69","Execução Financeira","101,7%","","","",""
"Banco","Banco do Brasil","Agência / Conta","5676-6 / 13358-2","","","",""
"Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 01614537000104 - MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906028 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.129,50 | Vl. Liquidado: R$ 9.129,50 | Vl. Pago: R$ 9.129,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","075/2023/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2488","06/09/2023","R$ 9.129,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"09258","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.129,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906026 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.452,12 | Vl. Liquidado: R$ 9.452,12 | Vl. Pago: R$ 9.452,12","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","075/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2486","06/09/2023","R$ 9.452,12","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"945212","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.452,12","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906027 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.759,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.759,11 | Vl. Pago: R$ 9.759,11","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","075/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2487","06/09/2023","R$ 9.759,11","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"09257","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.759,11","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 821008 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.377,56 | Vl. Liquidado: R$ 10.377,56 | Vl. Pago: R$ 10.377,56","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo","1.5","0052 / 2-033","Pregao Eletrônico","98/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"513","21/08/2023","R$ 10.377,56","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9247","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.377,56","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906024 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.873,18 | Vl. Liquidado: R$ 10.873,18 | Vl. Pago: R$ 10.873,18","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6100","06/09/2023","R$ 10.873,18","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"09252","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.873,18","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906024 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.978,51 | Vl. Liquidado: R$ 10.978,51 | Vl. Pago: R$ 10.978,51","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6101","06/09/2023","R$ 10.978,51","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9253","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.978,51","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128009 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.205,72 | Vl. Liquidado: R$ 11.205,72 | Vl. Pago: R$ 11.205,72","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","75/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2562","28/11/2023","R$ 11.205,72","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9262","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 11.205,72","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128036 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.348,28 | Vl. Liquidado: R$ 11.348,28 | Vl. Pago: R$ 11.348,28","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6354","28/11/2023","R$ 11.348,28","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9254","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.348,28","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128037 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.369,61 | Vl. Liquidado: R$ 11.369,61 | Vl. Pago: R$ 11.369,61","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6355","28/11/2023","R$ 11.369,61","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9255","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.369,61","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128010 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.492,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.492,20 | Vl. Pago: R$ 11.492,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","75/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2563","28/11/2023","R$ 11.492,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9260","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 11.492,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 821007 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.555,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.555,30 | Vl. Pago: R$ 11.555,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo","1.5","0052 / 2.033","Pregao Eletrônico","98/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"512","21/08/2023","R$ 11.555,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9246","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.555,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 821009 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 12.033,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.033,00 | Vl. Pago: R$ 12.033,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo","1.5","0052 / 2-033","Pregao Eletrônico","98/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"514","21/08/2023","R$ 12.033,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"09248","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 12.033,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128038 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 5.528,60 | Vl. Liquidado: R$ 5.528,60 | Vl. Pago: R$ 5.528,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","68/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6357","28/11/2023","R$ 5.528,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8853","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 5.528,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1031001 | Data: 31/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 26.333,33 | Vl. Liquidado: R$ 26.333,33 | Vl. Pago: R$ 26.333,33","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E. RESENDE LIMA LTDA.","13.529.923/0001-87","3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica","1.5","0720 / 2-032","Pregao Eletrônico","512/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1","31/10/2023","R$ 26.333,33","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8830","13/12/2023","E. RESENDE LIMA LTDA.","R$ 26.333,33","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128055 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.513,70 | Vl. Liquidado: R$ 8.513,70 | Vl. Pago: R$ 8.513,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2570","28/11/2023","R$ 8.513,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8758","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 8.513,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128057 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.489,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.489,30 | Vl. Pago: R$ 9.489,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2568","28/11/2023","R$ 9.489,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8765","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.489,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128059 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.565,12 | Vl. Liquidado: R$ 9.565,12 | Vl. Pago: R$ 9.565,12","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2566","28/11/2023","R$ 9.565,12","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8770","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.565,12","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128039 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.706,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.706,11 | Vl. Pago: R$ 9.706,11","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","13.863.418/0001-74","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","68/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6356","28/11/2023","R$ 9.706,11","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8826","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.706,11","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128056 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.896,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.896,30 | Vl. Pago: R$ 9.896,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2569","28/11/2023","R$ 9.896,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8762","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.896,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1031002 | Data: 31/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 32.333,33 | Vl. Liquidado: R$ 32.333,33 | Vl. Pago: R$ 32.333,33","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"E. RESENDE LIMA LTDA","13.529.923/0001-87","3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica","1.5","0720 / 2-032","Pregao Eletrônico","512/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2","31/10/2023","R$ 32.333,33","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8829","13/12/2023","E. RESENDE LIMA LTDA","R$ 32.333,33","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128023 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 6.638,45 | Vl. Liquidado: R$ 6.638,45 | Vl. Pago: R$ 6.638,45","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","77/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2564","28/11/2023","R$ 6.638,45","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8690","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 6.638,45","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128025 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.460,10 | Vl. Liquidado: R$ 7.460,10 | Vl. Pago: R$ 7.460,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","70/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6358","28/11/2023","R$ 7.460,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8681","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.460,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128024 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.507,60 | Vl. Liquidado: R$ 7.507,60 | Vl. Pago: R$ 7.507,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","77/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2565","28/11/2023","R$ 7.507,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8689","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 7.507,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128027 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.521,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.521,80 | Vl. Pago: R$ 7.521,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","70/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6360","28/11/2023","R$ 7.521,80","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8691","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.521,80","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128026 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.268,40 | Vl. Liquidado: R$ 9.268,40 | Vl. Pago: R$ 9.268,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","70/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6359","28/11/2023","R$ 9.268,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8692","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.268,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128032 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 6.996,30 | Vl. Liquidado: R$ 6.996,30 | Vl. Pago: R$ 6.996,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6350","28/11/2023","R$ 6.996,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"08841","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 6.996,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128035 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.411,50 | Vl. Liquidado: R$ 7.411,50 | Vl. Pago: R$ 7.411,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6353","28/11/2023","R$ 7.411,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"08837","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.411,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128033 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.965,30 | Vl. Liquidado: R$ 7.965,30 | Vl. Pago: R$ 7.965,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","0052 / -","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6351","28/11/2023","R$ 7.965,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8839","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.965,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420005 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.374,80 | Vl. Liquidado: R$ 8.374,80 | Vl. Pago: R$ 8.374,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","-","3","1.500.00","22 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2465","20/04/2023","R$ 8.374,80","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8862","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 8.374,80","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128029 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.600,20 | Vl. Liquidado: R$ 8.600,20 | Vl. Pago: R$ 8.600,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","30 / 07","pregão eletrônico","67/2022","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6346","28/11/2023","R$ 8.600,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8840","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 8.600,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 309024 | Data: 09/03/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.620,96 | Vl. Liquidado: R$ 8.620,96 | Vl. Pago: R$ 8.620,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"416","09/03/2023","R$ 8.620,96","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8815","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 8.620,96","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 309023 | Data: 09/03/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.907,60 | Vl. Liquidado: R$ 8.907,60 | Vl. Pago: R$ 8.907,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"415","09/03/2023","R$ 8.907,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8816","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 8.907,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420010 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.075,20 | Vl. Liquidado: R$ 9.075,20 | Vl. Pago: R$ 9.075,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2462","20/04/2023","R$ 9.075,20","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8868","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.075,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420006 | Data: 24/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.075,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.075,30 | Vl. Pago: R$ 9.075,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2458","20/04/2023","R$ 9.075,30","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8875","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.075,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906041 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.217,40 | Vl. Liquidado: R$ 9.217,40 | Vl. Pago: R$ 9.217,40","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2504","06/09/2023","R$ 9.217,40","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8886","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.217,40","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420009 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.114,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.114,00 | Vl. Pago: R$ 9.114,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2461","20/04/2023","R$ 9.114,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8869","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.114,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128020 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.299,08 | Vl. Liquidado: R$ 9.299,08 | Vl. Pago: R$ 9.299,08","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2575","28/11/2023","R$ 9.299,08","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8940","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.299,08","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128031 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.300,00 | Vl. Pago: R$ 9.300,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1500","052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6349","28/11/2023","R$ 9.300,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8836","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.300,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420011 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.207,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.207,90 | Vl. Pago: R$ 9.207,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2463","20/04/2023","R$ 9.207,90","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8866","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.207,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128030 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.327,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.327,00 | Vl. Pago: R$ 9.327,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6348","28/11/2023","R$ 9.327,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8843","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.327,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420008 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.217,21 | Vl. Liquidado: R$ 9.217,21 | Vl. Pago: R$ 9.217,21","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2460","20/04/2023","R$ 9.217,21","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8873","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.217,21","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420007 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.261,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.261,90 | Vl. Pago: R$ 9.261,90","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2459","20/04/2023","R$ 9.261,90","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8873","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.261,90","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420012 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.265,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.265,30 | Vl. Pago: R$ 9.265,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2464","20/04/2023","R$ 9.265,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8864","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.265,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128016 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.554,05 | Vl. Liquidado: R$ 9.554,05 | Vl. Pago: R$ 9.554,05","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2571","28/11/2023","R$ 9.554,05","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8958","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.554,05","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906037 | Data: 06/09/2003 | Vl. Empenhado: R$ 9.554,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.554,10 | Vl. Pago: R$ 9.554,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2500","06/09/2023","R$ 9.554,10","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8892","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.554,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906036 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.559,71 | Vl. Liquidado: R$ 9.559,71 | Vl. Pago: R$ 9.559,71","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2499","06/09/2023","R$ 9.559,71","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8893","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.559,71","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128018 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.569,70 | Vl. Liquidado: R$ 9.569,70 | Vl. Pago: R$ 9.569,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2573","28/11/2023","R$ 9.569,70","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8952","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.569,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906034 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.606,94 | Vl. Liquidado: R$ 9.606,94 | Vl. Pago: R$ 9.606,94","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2497","06/09/2023","R$ 9.606,94","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8896","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.606,94","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906040 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.618,20 | Vl. Liquidado: R$ 9.618,20 | Vl. Pago: R$ 9.618,20","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2503","06/09/2023","R$ 9.618,20","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8887","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.618,20","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128021 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.629,26 | Vl. Liquidado: R$ 9.629,26 | Vl. Pago: R$ 9.629,26","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2576","28/11/2023","R$ 9.629,26","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8933","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.629,26","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128022 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.637,70 | Vl. Liquidado: R$ 9.637,70 | Vl. Pago: R$ 9.637,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","-","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2577","13/12/2023","R$ 9.637,70","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8929","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.637,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906035 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.655,16 | Vl. Liquidado: R$ 9.655,16 | Vl. Pago: R$ 9.655,16","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2498","06/09/2023","R$ 9.655,16","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"26133","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.655,16","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128034 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.712,74 | Vl. Liquidado: R$ 9.712,74 | Vl. Pago: R$ 9.712,74","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12145041000155","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6352","28/11/2023","R$ 9.712,74","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8838","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.712,74","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128017 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.731,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.731,11 | Vl. Pago: R$ 9.731,11","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2572","28/11/2023","R$ 9.731,11","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8956","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.731,11","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906038 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.815,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.815,10 | Vl. Pago: R$ 9.815,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2501","06/09/2023","R$ 9.815,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8890","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.815,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 90631 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.817,50 | Vl. Liquidado: R$ 9.817,50 | Vl. Pago: R$ 9.817,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6092","06/09/2023","R$ 9.817,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8832","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.817,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 90639 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.833,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.833,30 | Vl. Pago: R$ 9.833,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2502","06/09/2023","R$ 9.833,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8889","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.833,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128019 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.918,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.918,30 | Vl. Pago: R$ 9.918,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","150","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2574","28/11/2023","R$ 9.918,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8942","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.918,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511070 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.849,92 | Vl. Liquidado: R$ 9.849,92 | Vl. Pago: R$ 9.849,92","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"465","11/05/2023","R$ 9.849,92","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8825","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 9.849,92","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818016 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.000,00 | Vl. Pago: R$ 10.000,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2113","18/08/2023","R$ 10.000,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8923","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.000,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511071 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.412,58 | Vl. Liquidado: R$ 10.412,58 | Vl. Pago: R$ 10.412,58","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"466","11/05/2023","R$ 10.412,58","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8824","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.412,58","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511073 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.671,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.671,00 | Vl. Pago: R$ 10.671,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"468","11/05/2023","R$ 10.671,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8822","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.671,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511074 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.910,45 | Vl. Liquidado: R$ 10.910,45 | Vl. Pago: R$ 10.910,45","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"469","11/05/2023","R$ 10.910,45","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8821","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.910,45","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 823012 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.967,95 | Vl. Liquidado: R$ 10.967,95 | Vl. Pago: R$ 10.967,95","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2128","13/12/2023","R$ 10.967,95","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8914","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.967,95","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818018 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.980,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.980,00 | Vl. Pago: R$ 10.980,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2115","13/12/2023","R$ 10.980,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8921","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.980,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906032 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.128,54 | Vl. Liquidado: R$ 11.128,54 | Vl. Pago: R$ 11.128,54","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6093","06/09/2023","R$ 11.128,54","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8834","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.128,54","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511068 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.017,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.017,00 | Vl. Pago: R$ 11.017,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"463","11/05/2023","R$ 11.017,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8827","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.017,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 823009 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.069,98 | Vl. Liquidado: R$ 11.069,98 | Vl. Pago: R$ 11.069,98","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2125","23/08/2023","R$ 11.069,98","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8915","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.069,98","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511075 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.081,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.081,30 | Vl. Pago: R$ 11.081,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"470","11/05/2023","R$ 11.081,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8819","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.081,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 623011 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.131,70 | Vl. Liquidado: R$ 11.131,70 | Vl. Pago: R$ 11.131,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1","23/06/2023","R$ 11.131,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8818","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.131,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 623009 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.176,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.176,00 | Vl. Pago: R$ 11.176,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"5877","23/06/2023","R$ 11.176,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8807","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.176,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511072 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.181,96 | Vl. Liquidado: R$ 11.181,96 | Vl. Pago: R$ 11.181,96","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"467","11/05/2023","R$ 11.181,96","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8823","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.181,96","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 823007 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.197,55 | Vl. Liquidado: R$ 11.197,55 | Vl. Pago: R$ 11.197,55","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","-","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"11","23/08/2023","R$ 11.197,55","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8917","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.197,55","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818019 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.200,00 | Vl. Pago: R$ 11.200,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2116","18/08/2023","R$ 11.200,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8919","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.200,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906033 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.401,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.401,00 | Vl. Pago: R$ 11.401,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"6094","06/09/2023","R$ 11.401,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8835","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.401,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511067 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.268,91 | Vl. Liquidado: R$ 11.268,91 | Vl. Pago: R$ 11.268,91","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"462","13/12/2023","R$ 11.268,91","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8812","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.268,91","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818017 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.300,00 | Vl. Pago: R$ 11.300,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2114","18/08/2023","R$ 11.300,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8922","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.300,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818015 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.419,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.419,50 | Vl. Pago: R$ 11.419,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2112","18/08/2023","R$ 11.419,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8924","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.419,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 623008 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.531,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.531,30 | Vl. Pago: R$ 11.531,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12145041000155","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00"
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"5876","23/06/2023","R$ 11.531,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8806","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.531,30","Pago","","",""