R$ 1.409.841,00

Valor Previsto

R$ 1.409.841,00

Valor Repassado

R$ 1.410.460,63

Valor Empenhado

R$ 1.410.460,63

Valor Liquidado

R$ 1.410.460,63

Valor Pago

100,0%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
Situação
Em execução
DOTAÇÃO
ARQUIVOS DA EMENDA

Nome Data Arquivo
PLANO DE TRABALHO - EMENDA 202238110003 - ROBERTO ROCHA 17/05/2022 Baixar Arquivo
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Lista de Empenhos
Nº Empenho Data Fornecedor / CPF/CNPJ Descrição Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhe
905029 05/09/2022 MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES
04.022.585/0001-00 		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA R$ 47.710,00 R$ 47.710,00 R$ 47.710,00 Visualizar
823001 23/08/2022 TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
07.413.953/0001-20 		SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 5 R$ 764.526,60 R$ 764.526,60 R$ 764.526,60 Visualizar
721010 21/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES  R$ 5.174,16 R$ 5.174,16 R$ 5.174,16 Visualizar
721001 21/07/2022 TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
07.413.953/0001-20 		REFERENTE A MEDIÇÃODO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 4 R$ 253.174,51 R$ 253.174,51 R$ 253.174,51 Visualizar
721002 21/07/2022 TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
07.413.953/0001-20 		SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL TRECHO 4 R$ 253.174,51 R$ 253.174,51 R$ 253.174,51 Visualizar
706003 06/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE  PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.038,55 R$ 5.038,55 R$ 5.038,55 Visualizar
706004 06/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES R$ 6.481,08 R$ 6.481,08 R$ 6.481,08 Visualizar
706005 06/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR R$ 10.987,70 R$ 10.987,70 R$ 10.987,70 Visualizar
706006 06/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLAR R$ 10.901,78 R$ 10.901,78 R$ 10.901,78 Visualizar
706007 06/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES R$ 10.924,60 R$ 10.924,60 R$ 10.924,60 Visualizar
706008 06/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES R$ 11.351,00 R$ 11.351,00 R$ 11.351,00 Visualizar
706009 06/07/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES R$ 10.221,41 R$ 10.221,41 R$ 10.221,41 Visualizar
621003 21/06/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 15.685,73 R$ 15.685,73 R$ 15.685,73 Visualizar
601014 01/06/2022 IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI
03980665/0001-05 		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.109,00 R$ 5.109,00 R$ 5.109,00 Visualizar