"EMENDAS PARLAMENTARES","","","","","","","","",""
"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 202671110002/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","202671110002/2026","","BANCADA","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10995 DE 05/05/2026 - PROPOSTA 36000785964202600 - EMENDA 202671110002 DE BANCADA DO MAR...","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 500.989,00","R$ 500.989,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202671110002/2026","Data","15/05/2026","Tipo","BANCADA","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Itinga do Maranhão","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.989,00","Valor Repassado","R$ 500.989,00","Valor Empenhado","R$ 461.832,19","Valor Liquidado","R$ 461.832,19","",""
"Valor Pago","R$ 461.832,19","Exec. Financeira","92,2%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10995 DE 05/05/2026 - PROPOSTA 36000785964202600 - EMENDA 202671110002 DE BANCADA DO MARANHAO - SOLICITANTE: (7111) BANCADA DO MARANHAO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5149100 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 56.829,50 | Vl. Liquidado: R$ 56.829,50 | Vl. Pago: R$ 56.829,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","1.6","0005 / 2.067","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE  - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149100 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"Sem","29/05/2026","R$ 56.829,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149100 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5149100","29/05/2026","FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL","R$ 56.829,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5149102 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.548,67 | Vl. Liquidado: R$ 5.548,67 | Vl. Pago: R$ 5.548,67","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","1.6","0005 / 2.067","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE  - HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149102 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"Sem","29/05/2026","R$ 5.548,67","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149102 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5149090","29/05/2026","FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL","R$ 5.548,67","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5149104 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 101.681,70 | Vl. Liquidado: R$ 101.681,70 | Vl. Pago: R$ 101.681,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","1.6","0005 / 2.067","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE  - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149104 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"Sem","29/05/2026","R$ 101.681,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149104 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5149091","29/05/2026","FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL","R$ 101.681,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5149101 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 123.525,89 | Vl. Liquidado: R$ 123.525,89 | Vl. Pago: R$ 123.525,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","1.6","0005 / 2-057","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE  - POSTOS  - UBS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149101 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"Sem","29/05/2026","R$ 123.525,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149101 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5149089","29/05/2026","FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS","R$ 123.525,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5149103 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 174.246,43 | Vl. Liquidado: R$ 174.246,43 | Vl. Pago: R$ 174.246,43","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","1.6","0005 / 2-057","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE  - POSTOS  - UBS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149103 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"Sem","29/05/2026","R$ 174.246,43","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149103 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6152001","01/06/2026","FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS","R$ 174.246,43","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► WEVERTON — Nº 202640840008/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"WEVERTON","202640840008/2026","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10678 DE 06/04/2026 - PROPOSTA 36000785824202600 - EMENDA 202640840008 DE WEVERTON","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 500.000,00","R$ 500.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202640840008/2026","Data","16/04/2026","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","ITINGA DO MARANHÃO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 500.000,00","Valor Repassado","R$ 500.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10678 DE 06/04/2026 - PROPOSTA 36000785824202600 - EMENDA 202640840008 DE WEVERTON","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOSIVALDO JP — Nº 202642120005/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOSIVALDO JP","202642120005/2026","","Individual","Estradas Vicinais e Obras (GND 3/4)","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 597.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202642120005/2026","Data","30/03/2026","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","Ministério da Agricultura e Pecuária","Localidade","AÇAILANDIA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 597.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","Estradas Vicinais e Obras (GND 3/4)","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► AMANDA GENTIL — Nº 202642980004/2026","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"AMANDA GENTIL","202642980004/2026","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000760612202600 - EMENDA 202642980004 DE AMANDA GENTIL","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 2.000.000,00","R$ 2.000.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202642980004/2026","Data","27/03/2026","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","Itinga","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 2.000.000,00","Valor Repassado","R$ 2.000.000,00","Valor Empenhado","R$ 0,00","Valor Liquidado","R$ 0,00","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000760612202600 - EMENDA 202642980004 DE AMANDA GENTIL","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► WEVERTON — Nº 202540840001/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"WEVERTON","202540840001/2025","","INDIVIDUAL","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 9180 DE 09/12/2025 - PROPOSTA 13863418000125003 - EMENDA 202540840001 DE WEVERTON","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 355.500,00","R$ 355.500,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202540840001/2025","Data","09/02/2026","Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 355.500,00","Valor Repassado","R$ 355.500,00","Valor Empenhado","R$ 355.000,00","Valor Liquidado","R$ 355.000,00","",""
"Valor Pago","R$ 355.000,00","Exec. Financeira","99,9%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 9180 DE 09/12/2025 - PROPOSTA 13863418000125003 - EMENDA 202540840001 DE WEVERTON","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201023 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 355.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 355.000,00 | Vl. Pago: R$ 355.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"PROCAR VEICULOS E PEÇAS LTDA","10.686.600/0001-09","4.4.90.52","706","0210 / 2034","ADESAO","650/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA O KM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ADESÃO Nº 029/2025 E CONTRATO Nº 650/2025.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"883","10/12/2025","R$ 355.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4117024","27/04/2026","PROCAR VEICULOS E PEÇAS LTDA","R$ 355.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 36000702454202500/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","36000702454202500/2025","","Emenda de Bancada","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 8123 DE 18/09/2025 - PROPOSTA 36000702454202500 - EMENDA 50410001 - COMISSÃO DA SAUDE","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 500.989,00","R$ 500.989,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","36000702454202500/2025","Data","18/09/2025","Tipo","Emenda de Bancada","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","","Localidade","Itinga","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 500.989,00","Valor Repassado","R$ 500.989,00","Valor Empenhado","R$ 526.014,59","Valor Liquidado","R$ 526.014,59","",""
"Valor Pago","R$ 526.014,59","Exec. Financeira","105,0%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 8123 DE 18/09/2025 - PROPOSTA 36000702454202500 - EMENDA 50410001 - COMISSÃO DA SAUDE","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4119007 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 10.937,96 | Vl. Liquidado: R$ 10.937,96 | Vl. Pago: R$ 10.937,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","29/04/2026","R$ 10.937,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4119004","29/04/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 10.937,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4119008 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 20.674,78 | Vl. Liquidado: R$ 20.674,78 | Vl. Pago: R$ 20.674,78","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","29/04/2026","R$ 20.674,78","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4119005","29/04/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 20.674,78","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4119009 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 15.919,74 | Vl. Liquidado: R$ 15.919,74 | Vl. Pago: R$ 15.919,74","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2066","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","29/04/2026","R$ 15.919,74","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4119006","29/04/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 15.919,74","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4119098 | Data: 30/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 73.059,44 | Vl. Liquidado: R$ 73.059,44 | Vl. Pago: R$ 73.059,44","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119098 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","29/04/2026","R$ 73.059,44","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119098 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4120142","30/04/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 73.059,44","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4119016 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 103.003,64 | Vl. Liquidado: R$ 103.003,64 | Vl. Pago: R$ 103.003,64","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2067","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","29/04/2026","R$ 103.003,64","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4119013","29/04/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 103.003,64","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4119017 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 129.160,10 | Vl. Liquidado: R$ 129.160,10 | Vl. Pago: R$ 129.160,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","29/04/2026","R$ 129.160,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4119014","29/04/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 129.160,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4119018 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 173.258,93 | Vl. Liquidado: R$ 173.258,93 | Vl. Pago: R$ 173.258,93","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","29/04/2026","R$ 173.258,93","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4119015","29/04/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 173.258,93","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110002/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"BANCADA DO MARANHÃO","71110002/2025","","Emenda de Bancada","INCREMENTO PAP","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 1.653.117,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","71110002/2025","Data","16/09/2025","Tipo","Emenda de Bancada","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","Saúde","Localidade","Itinga do Maranhão","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 1.653.117,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 1.731.843,14","Valor Liquidado","R$ 1.731.843,14","",""
"Valor Pago","R$ 1.731.843,14","Exec. Financeira","104,8%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 123019 | Data: 23/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 108.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 108.000,00 | Vl. Pago: R$ 108.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","34.688.990/0001-14","3.3.90.39","706","0005 / 2057","PE","319/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (3º TERMO ADITIVO).","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 123019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6873","03/02/2026","R$ 108.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 123019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"235015","04/02/2026","M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","R$ 108.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 258135 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 26,16 | Vl. Liquidado: R$ 26,16 | Vl. Pago: R$ 26,16","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BANCO DO BRASIL","-","3.3.90.39","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:TARIFA BANCARIO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 258135 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"D/CONTA","27/02/2026","R$ 26,16","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 258135 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","27/02/2026","BANCO DO BRASIL","R$ 26,16","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 362004 | Data: 03/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,08 | Vl. Liquidado: R$ 13,08 | Vl. Pago: R$ 13,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BANCO DO BRASIL","-","3.3.90.39","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:TARIFA BANCARIA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 362004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"D/CONTA","03/03/2026","R$ 13,08","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 362004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"362004","03/03/2026","BANCO DO BRASIL","R$ 13,08","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258036 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 56.960,10 | Vl. Liquidado: R$ 56.960,10 | Vl. Pago: R$ 56.960,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2067","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 56.960,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"20260258016","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 56.960,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258073 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.743,98 | Vl. Liquidado: R$ 5.743,98 | Vl. Pago: R$ 5.743,98","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2067","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258073 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 5.743,98","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258073 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258049","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 5.743,98","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258048 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 98.241,24 | Vl. Liquidado: R$ 98.241,24 | Vl. Pago: R$ 98.241,24","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2067","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258048 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 98.241,24","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258048 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258027","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 98.241,24","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258043 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 126.181,76 | Vl. Liquidado: R$ 126.181,76 | Vl. Pago: R$ 126.181,76","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258043 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 126.181,76","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258043 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"258023","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 126.181,76","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258049 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 127.639,22 | Vl. Liquidado: R$ 127.639,22 | Vl. Pago: R$ 127.639,22","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258049 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 127.639,22","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258049 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258028","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 127.639,22","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258044 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 379.301,92 | Vl. Liquidado: R$ 379.301,92 | Vl. Pago: R$ 379.301,92","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2058","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258044 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 379.301,92","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258044 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258024","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 379.301,92","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258046 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.425,30 | Vl. Liquidado: R$ 7.425,30 | Vl. Pago: R$ 7.425,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2058","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258046 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 7.425,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258046 (3 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258025","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 7.425,30","Pago","","","","",""
"0258019","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 0,00","Pago","","","","",""
"258019","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 0,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258039 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 37.891,02 | Vl. Liquidado: R$ 37.891,02 | Vl. Pago: R$ 37.891,02","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2070","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258039 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 37.891,02","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258039 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258049","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 37.891,02","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258050 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.650,02 | Vl. Liquidado: R$ 2.650,02 | Vl. Pago: R$ 2.650,02","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2070","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258050 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 2.650,02","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258050 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258050","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 2.650,02","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258040 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.498,17 | Vl. Liquidado: R$ 9.498,17 | Vl. Pago: R$ 9.498,17","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 9.498,17","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258020","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 9.498,17","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258051 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.440,35 | Vl. Liquidado: R$ 9.440,35 | Vl. Pago: R$ 9.440,35","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258051 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 9.440,35","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258051 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258030","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 9.440,35","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258041 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 70.098,77 | Vl. Liquidado: R$ 70.098,77 | Vl. Pago: R$ 70.098,77","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258041 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 70.098,77","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258041 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258041","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 70.098,77","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258042 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 16.635,89 | Vl. Liquidado: R$ 16.635,89 | Vl. Pago: R$ 16.635,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 16.635,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258022","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 16.635,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258052 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 32.968,99 | Vl. Liquidado: R$ 32.968,99 | Vl. Pago: R$ 32.968,99","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258052 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 32.968,99","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258052 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258052","27/02/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 32.968,99","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258033 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 445,12 | Vl. Liquidado: R$ 445,12 | Vl. Pago: R$ 445,12","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2067","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","27/02/2026","R$ 445,12","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0362001","03/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 445,12","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0364010 | Data: 05/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 26,16 | Vl. Liquidado: R$ 26,16 | Vl. Pago: R$ 26,16","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BANCO DO BRASIL","00.000.000/6232-45","3.3.90.39","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:TARIFA BANCARIA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"D/CONTA","05/03/2026","R$ 26,16","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0364010","05/03/2026","BANCO DO BRASIL","R$ 26,16","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0258034 | Data: 02/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.364,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.364,00 | Vl. Pago: R$ 1.364,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","02/03/2026","R$ 1.364,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0258034","02/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 1.364,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0390113 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 70.554,14 | Vl. Liquidado: R$ 70.554,14 | Vl. Pago: R$ 70.554,14","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390113 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","31/03/2026","R$ 70.554,14","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390113 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0390088","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 70.554,14","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0390114 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 17.635,89 | Vl. Liquidado: R$ 17.635,89 | Vl. Pago: R$ 17.635,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390114 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","31/03/2026","R$ 17.635,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390114 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"03890089","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 17.635,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0390109 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 128.893,30 | Vl. Liquidado: R$ 128.893,30 | Vl. Pago: R$ 128.893,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390109 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","31/03/2026","R$ 128.893,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390109 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0390084","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 128.893,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0390117 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 168.682,95 | Vl. Liquidado: R$ 168.682,95 | Vl. Pago: R$ 168.682,95","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04","706","0005 / 2057","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE  2026","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390117 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","31/03/2026","R$ 168.682,95","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390117 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0390092","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 168.682,95","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0390108 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 255.525,61 | Vl. Liquidado: R$ 255.525,61 | Vl. Pago: R$ 255.525,61","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11","706","0005 / 2058","-","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390108 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"FOLHA","31/03/2026","R$ 255.525,61","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390108 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"0390083","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 255.525,61","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► RICARDO ARRUDA — Nº CNES nº 264643/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"Ricardo Arruda","CNES nº 264643/2025","","Individual","Custeio para ações de ações de Assistência a saúde para o Hospital Municipal de Itinga do Maranhão - CNES nº 264643","Estadual","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 750.000,00","R$ 750.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","CNES nº 264643/2025","Data","12/09/2025","Tipo","Individual","Origem","Estadual","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","Localidade","ITINGA DO MARANHAO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 750.000,00","Valor Repassado","R$ 750.000,00","Valor Empenhado","R$ 750.446,16","Valor Liquidado","R$ 750.446,16","",""
"Valor Pago","R$ 750.446,16","Exec. Financeira","100,1%","Objeto","Custeio para ações de ações de Assistência a saúde para o Hospital Municipal de Itinga do Maranhão - CNES nº 264643","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 918018 | Data: 18/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.007,50 | Vl. Liquidado: R$ 10.007,50 | Vl. Pago: R$ 10.007,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 918018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4280","21/10/2025","R$ 10.007,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 918018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"06301","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.007,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901049 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.071,50 | Vl. Liquidado: R$ 10.071,50 | Vl. Pago: R$ 10.071,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2.067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901049 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4282","21/10/2025","R$ 10.071,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901049 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6284","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.071,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901051 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.075,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.075,00 | Vl. Pago: R$ 10.075,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2.067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901051 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4283","21/10/2025","R$ 10.075,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901051 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6292","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.075,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 915018 | Data: 05/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.128,30 | Vl. Liquidado: R$ 10.128,30 | Vl. Pago: R$ 10.128,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 915018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4284","21/10/2025","R$ 10.128,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 915018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6296","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.128,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 915024 | Data: 15/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.396,20 | Vl. Liquidado: R$ 10.396,20 | Vl. Pago: R$ 10.396,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 915024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4285","21/10/2025","R$ 10.396,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 915024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6304","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.396,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1006018 | Data: 06/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.630,75 | Vl. Liquidado: R$ 10.630,75 | Vl. Pago: R$ 10.630,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1006018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4287","21/10/2025","R$ 10.630,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1006018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6302","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.630,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901047 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.680,05 | Vl. Liquidado: R$ 10.680,05 | Vl. Pago: R$ 10.680,05","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901047 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4288","21/10/2025","R$ 10.680,05","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901047 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6281","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.680,05","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 917010 | Data: 17/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.923,80 | Vl. Liquidado: R$ 10.923,80 | Vl. Pago: R$ 10.923,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 917010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4289","21/10/2025","R$ 10.923,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 917010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6274","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.923,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901043 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.937,60 | Vl. Liquidado: R$ 10.937,60 | Vl. Pago: R$ 10.937,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901043 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4291","21/10/2025","R$ 10.937,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901043 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6274","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.937,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901042 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.171,05 | Vl. Liquidado: R$ 11.171,05 | Vl. Pago: R$ 11.171,05","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4296","21/10/2025","R$ 11.171,05","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901042 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6267","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.171,05","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901045 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.193,89 | Vl. Liquidado: R$ 11.193,89 | Vl. Pago: R$ 11.193,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901045 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4297","23/10/2025","R$ 11.193,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901045 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6288","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.193,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1013017 | Data: 13/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.400,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.400,00 | Vl. Pago: R$ 11.400,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2.067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1013017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4298","21/10/2025","R$ 11.400,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1013017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6306","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.400,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901046 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.407,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.407,50 | Vl. Pago: R$ 11.407,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4300","21/10/2025","R$ 11.407,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6280","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.407,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 916028 | Data: 16/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.429,45 | Vl. Liquidado: R$ 11.429,45 | Vl. Pago: R$ 11.429,45","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 916028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4301","21/10/2025","R$ 11.429,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 916028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6308","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.429,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 911044 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.523,85 | Vl. Liquidado: R$ 11.523,85 | Vl. Pago: R$ 11.523,85","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 911044 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4302","21/10/2025","R$ 11.523,85","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 911044 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6279","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.523,85","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901040 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.617,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.617,50 | Vl. Pago: R$ 11.617,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4305","21/10/2025","R$ 11.617,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6243","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.617,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901046 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.407,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.407,50 | Vl. Pago: R$ 11.407,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4300","21/10/2025","R$ 11.407,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6260","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.407,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1008014 | Data: 08/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.054,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.054,00 | Vl. Pago: R$ 12.054,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1008014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4307","21/10/2025","R$ 12.054,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1008014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6303","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 12.054,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901048 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.632,36 | Vl. Liquidado: R$ 13.632,36 | Vl. Pago: R$ 13.632,36","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901048 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4308","21/10/2025","R$ 13.632,36","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901048 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6283","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 13.632,36","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 901050 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 17.666,20 | Vl. Liquidado: R$ 17.666,20 | Vl. Pago: R$ 17.666,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Resurso SUS Estadual","0210 / 2-067","Pregao Eletrônico","481/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901050 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"4309","21/10/2025","R$ 17.666,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 901050 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6285","24/10/2025","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 17.666,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 102012 | Data: 02/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 356.400,00 | Vl. Liquidado: R$ 356.400,00 | Vl. Pago: R$ 356.400,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","34.688.990/0001-14","3.3.90.39.50 -","1.621 - Resurso SUS Estadual","0005 / 2-057","Pregao Eletrônico","319/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (3º TERMO ADITIVO).","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6800","09/01/2026","R$ 356.400,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 102012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"109050","09/01/2026","M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","R$ 356.400,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 109049 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,08 | Vl. Liquidado: R$ 13,08 | Vl. Pago: R$ 13,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"BANCO DO BRASIL SA","00.000.000/6232-45","3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica","1.621 - Resurso SUS Estadual","0005 / 2-057","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:Despesa com tarifa bancária","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 109049 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","09/01/2026","R$ 13,08","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 109049 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"109049","09/01/2026","BANCO DO BRASIL SA","R$ 13,08","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0390111 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 57.460,27 | Vl. Liquidado: R$ 57.460,27 | Vl. Pago: R$ 57.460,27","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","1.621 - Resurso SUS Estadual","0005 / 2-067","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390111 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","31/03/2026","R$ 57.460,27","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390111 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"390086","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 57.460,27","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 390110 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 37.801,99 | Vl. Liquidado: R$ 37.801,99 | Vl. Pago: R$ 37.801,99","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","1.621 - Resurso SUS Estadual","0005 / 2-070","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ECD (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390110 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","31/03/2026","R$ 37.801,99","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 390110 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"390085","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 37.801,99","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 390119 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 34.313,83 | Vl. Liquidado: R$ 34.313,83 | Vl. Pago: R$ 34.313,83","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","1.621 - Resurso SUS Estadual","0005 / 2-057","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390119 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","31/03/2026","R$ 34.313,83","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 390119 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"390094","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 34.313,83","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 390120 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 26.439,18 | Vl. Liquidado: R$ 26.439,18 | Vl. Pago: R$ 26.439,18","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado","1.621 - Resurso SUS Estadual","0005 / 2-058","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390120 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","31/03/2026","R$ 26.439,18","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 390120 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"390095","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 26.439,18","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 390116 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.663,81 | Vl. Liquidado: R$ 9.663,81 | Vl. Pago: R$ 9.663,81","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"FOPAG SEC DE SAUDE","13.863.418/0001-74","3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil","1.621 - Resurso SUS Estadual","0005 / 2-057","Não se aplica","-","R$ 0,00","",""
"Descrição:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390116 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","31/03/2026","R$ 9.663,81","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 390116 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"390091","31/03/2026","FOPAG SEC DE SAUDE","R$ 9.663,81","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► MÁRCIO HONAISER — Nº 202544190003/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"MÁRCIO HONAISER","202544190003/2025","","Individual","Pavimentação em bloquete no bairro Parque Primavera no município de Itinga do Maranhão/MA","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 1.251.360,00","R$ 1.251.360,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202544190003/2025","Data","08/09/2025","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","Urbanismo","Localidade","ITINGA DO MARANHÃO","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.251.360,00","Valor Repassado","R$ 1.251.360,00","Valor Empenhado","R$ 413.246,75","Valor Liquidado","R$ 413.246,75","",""
"Valor Pago","R$ 0,00","Exec. Financeira","0,0%","Objeto","Pavimentação em bloquete no bairro Parque Primavera no município de Itinga do Maranhão/MA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 6152015 | Data: 01/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 413.246,75 | Vl. Liquidado: R$ 413.246,75 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"F.A.A DOS SANTOS CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS","47.532.546/0001-57","OBRAS E INSTALAÇÕES","17006","0007 / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","CONCORRENCIA ELETRONICA","123/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:EMPENHO EMITIDO PARA CONCORRER Á DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO BAIRRO PARQUE PRIMAVERA NO MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA - 1° MEDIÇÃO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6152015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"017","09/06/2026","R$ 413.246,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460001/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ANDRÉ FUFUCA","30460001/2025","","Individual","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7290 DE 24/06/2025 - PROPOSTA 36000665160202500 - EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA","Federal","Concluída","Fundo a Fundo","R$ 1.400.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","30460001/2025","Data","05/09/2025","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","Saúde","Localidade","Itinga do Maranhão","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 1.400.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 789.722,86","Valor Liquidado","R$ 789.722,86","",""
"Valor Pago","R$ 789.722,86","Exec. Financeira","56,4%","Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7290 DE 24/06/2025 - PROPOSTA 36000665160202500 - EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1201020 | Data: 15/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 395.160,00 | Vl. Liquidado: R$ 395.160,00 | Vl. Pago: R$ 395.160,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","34.688.990/0001-14","3.3.90.39","706","0052 / 2165","PE","319/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6732","15/12/2025","R$ 395.160,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"07556","16/12/2025","M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","R$ 395.160,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0123020 | Data: 23/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 242.880,00 | Vl. Liquidado: R$ 242.880,00 | Vl. Pago: R$ 242.880,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","34.688.990/0001-14","3.3.90.39","706","0005 / 2057","PE","319/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6872","03/02/2026","R$ 242.880,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"235018","04/02/2026","M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA","R$ 242.880,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0382015 | Data: 23/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.421,54 | Vl. Liquidado: R$ 7.421,54 | Vl. Pago: R$ 7.421,54","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição:AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"301","27/03/2026","R$ 7.421,54","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"386006","27/03/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 7.421,54","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491012 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.148,32 | Vl. Liquidado: R$ 12.148,32 | Vl. Pago: R$ 12.148,32","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"334","16/04/2026","R$ 12.148,32","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4100710","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.148,32","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491013 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.277,82 | Vl. Liquidado: R$ 12.277,82 | Vl. Pago: R$ 12.277,82","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"335","17/04/2026","R$ 12.277,82","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107011","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.277,82","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491014 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.865,75 | Vl. Liquidado: R$ 12.865,75 | Vl. Pago: R$ 12.865,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"338","17/04/2026","R$ 12.865,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107012","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.865,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491015 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.874,77 | Vl. Liquidado: R$ 12.874,77 | Vl. Pago: R$ 12.874,77","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"339","17/04/2026","R$ 12.874,77","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107013","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.874,77","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0491016 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.388,15 | Vl. Liquidado: R$ 12.388,15 | Vl. Pago: R$ 12.388,15","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"336","17/04/2026","R$ 12.388,15","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107014","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.388,15","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103016 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 11.817,75 | Vl. Liquidado: R$ 11.817,75 | Vl. Pago: R$ 11.817,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"333","16/04/2026","R$ 11.817,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107015","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 11.817,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103017 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.506,68 | Vl. Liquidado: R$ 9.506,68 | Vl. Pago: R$ 9.506,68","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"331","16/04/2026","R$ 9.506,68","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107016","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 9.506,68","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103018 | Data: 13/04/2062 | Vl. Empenhado: R$ 9.024,25 | Vl. Liquidado: R$ 9.024,25 | Vl. Pago: R$ 9.024,25","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"330","16/04/2026","R$ 9.024,25","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107017","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 9.024,25","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103019 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.942,89 | Vl. Liquidado: R$ 12.942,89 | Vl. Pago: R$ 12.942,89","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"340","17/04/2026","R$ 12.942,89","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107018","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 12.942,89","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4103020 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13.715,75 | Vl. Liquidado: R$ 13.715,75 | Vl. Pago: R$ 13.715,75","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","50.872.681/0001-56","3.3.90.30","706","0005 / 2067","ADESAO","635/2025","R$ 0,00","",""
"Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"341","17/04/2026","R$ 13.715,75","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"4107019","17/04/2026","I R DE SOUZA COMERCIO LTDA","R$ 13.715,75","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5138013 | Data: 18/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 24.699,19 | Vl. Liquidado: R$ 24.699,19 | Vl. Pago: R$ 24.699,19","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","45.902.414/0001-44","3.3.90.30","706","0005 / 2057","ADESAO","302/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 302/2026 E ADESÃO Nº 010/2026.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1000","27/05/2026","R$ 24.699,19","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5149123","29/05/2026","LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 24.699,19","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► MÁRCIO HONAISER — Nº 44190001/2025","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"MÁRCIO HONAISER","44190001/2025","","Individual","INCREMENTO PAP","Federal","Em execução","Fundo a Fundo","R$ 600.000,00",""
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","44190001/2025","Data","27/08/2025","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","Saúde","Localidade","Itinga do Maranhão","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 600.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","Valor Empenhado","R$ 411.227,32","Valor Liquidado","R$ 411.227,32","",""
"Valor Pago","R$ 411.227,32","Exec. Financeira","68,5%","Objeto","INCREMENTO PAP","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5138014 | Data: 18/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 201.075,25 | Vl. Liquidado: R$ 201.075,25 | Vl. Pago: R$ 201.075,25","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO","47.532.546/0001-57","4.4.90.51","600","0005 / 1-023","CONCORRENCIA","265/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO). CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026 E CONTRATO Nº 265/2026. (2ª MEDIÇÃO).","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5138014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"12","26/05/2026","R$ 201.075,25","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5138014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"052701","27/05/2026","F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO","R$ 201.075,25","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 5125030 | Data: 05/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 210.152,07 | Vl. Liquidado: R$ 210.152,07 | Vl. Pago: R$ 210.152,07","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO","47.532.546/0001-57","4.4.90.51","600","0005 / 1-023","CONCORRENCIA","265/2026","R$ 0,00","",""
"Descrição:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO). CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026 E CONTRATO Nº 265/2026. (1ª MEDIÇÃO).","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5125030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"8","05/05/2026","R$ 210.152,07","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 5125030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"5127024","07/05/2026","F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO","R$ 210.152,07","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"JOÃO MARCELO SOUZA","202336880002/2023","","Individual","1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 01614537000104 - MUNICIPIO DE ITIN...","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 800.000,00","R$ 800.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","202336880002/2023","Data","11/12/2023","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","28 - Encargos especiais","Localidade","ITINGA DO MARANHAO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 800.000,00","Valor Repassado","R$ 800.000,00","Valor Empenhado","R$ 813.682,69","Valor Liquidado","R$ 813.682,69","",""
"Valor Pago","R$ 813.682,69","Exec. Financeira","101,7%","Objeto","1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 01614537000104 - MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906028 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.129,50 | Vl. Liquidado: R$ 9.129,50 | Vl. Pago: R$ 9.129,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","075/2023/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2488","06/09/2023","R$ 9.129,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"09258","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.129,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906026 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.452,12 | Vl. Liquidado: R$ 9.452,12 | Vl. Pago: R$ 9.452,12","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","075/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2486","06/09/2023","R$ 9.452,12","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"945212","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.452,12","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906027 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.759,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.759,11 | Vl. Pago: R$ 9.759,11","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","075/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2487","06/09/2023","R$ 9.759,11","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"09257","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.759,11","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 821008 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.377,56 | Vl. Liquidado: R$ 10.377,56 | Vl. Pago: R$ 10.377,56","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo","1.5","0052 / 2-033","Pregao Eletrônico","98/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"513","21/08/2023","R$ 10.377,56","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9247","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.377,56","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906024 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.873,18 | Vl. Liquidado: R$ 10.873,18 | Vl. Pago: R$ 10.873,18","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6100","06/09/2023","R$ 10.873,18","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"09252","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.873,18","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906024 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.978,51 | Vl. Liquidado: R$ 10.978,51 | Vl. Pago: R$ 10.978,51","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6101","06/09/2023","R$ 10.978,51","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9253","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.978,51","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128009 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.205,72 | Vl. Liquidado: R$ 11.205,72 | Vl. Pago: R$ 11.205,72","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","75/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2562","28/11/2023","R$ 11.205,72","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9262","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 11.205,72","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128036 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.348,28 | Vl. Liquidado: R$ 11.348,28 | Vl. Pago: R$ 11.348,28","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6354","28/11/2023","R$ 11.348,28","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9254","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.348,28","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128037 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.369,61 | Vl. Liquidado: R$ 11.369,61 | Vl. Pago: R$ 11.369,61","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","69/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6355","28/11/2023","R$ 11.369,61","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9255","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.369,61","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128010 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.492,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.492,20 | Vl. Pago: R$ 11.492,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0052 / 2.184","Pregao Eletrônico","75/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2563","28/11/2023","R$ 11.492,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9260","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 11.492,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 821007 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.555,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.555,30 | Vl. Pago: R$ 11.555,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo","1.5","0052 / 2.033","Pregao Eletrônico","98/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"512","21/08/2023","R$ 11.555,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"9246","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.555,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 821009 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 12.033,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.033,00 | Vl. Pago: R$ 12.033,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo","1.5","0052 / 2-033","Pregao Eletrônico","98/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"514","21/08/2023","R$ 12.033,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"09248","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 12.033,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128038 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 5.528,60 | Vl. Liquidado: R$ 5.528,60 | Vl. Pago: R$ 5.528,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","68/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6357","28/11/2023","R$ 5.528,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8853","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 5.528,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1031001 | Data: 31/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 26.333,33 | Vl. Liquidado: R$ 26.333,33 | Vl. Pago: R$ 26.333,33","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E. RESENDE LIMA LTDA.","13.529.923/0001-87","3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica","1.5","0720 / 2-032","Pregao Eletrônico","512/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","31/10/2023","R$ 26.333,33","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8830","13/12/2023","E. RESENDE LIMA LTDA.","R$ 26.333,33","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128055 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.513,70 | Vl. Liquidado: R$ 8.513,70 | Vl. Pago: R$ 8.513,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2570","28/11/2023","R$ 8.513,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8758","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 8.513,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128057 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.489,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.489,30 | Vl. Pago: R$ 9.489,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2568","28/11/2023","R$ 9.489,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8765","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.489,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128059 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.565,12 | Vl. Liquidado: R$ 9.565,12 | Vl. Pago: R$ 9.565,12","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2566","28/11/2023","R$ 9.565,12","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8770","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.565,12","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128039 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.706,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.706,11 | Vl. Pago: R$ 9.706,11","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","13.863.418/0001-74","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0403 / 9.099","Pregao Eletrônico","68/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6356","28/11/2023","R$ 9.706,11","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8826","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.706,11","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128056 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.896,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.896,30 | Vl. Pago: R$ 9.896,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0403 / 9099","Pregao Eletrônico","76/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2569","28/11/2023","R$ 9.896,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8762","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.896,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1031002 | Data: 31/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 32.333,33 | Vl. Liquidado: R$ 32.333,33 | Vl. Pago: R$ 32.333,33","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"E. RESENDE LIMA LTDA","13.529.923/0001-87","3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica","1.5","0720 / 2-032","Pregao Eletrônico","512/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2","31/10/2023","R$ 32.333,33","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8829","13/12/2023","E. RESENDE LIMA LTDA","R$ 32.333,33","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128023 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 6.638,45 | Vl. Liquidado: R$ 6.638,45 | Vl. Pago: R$ 6.638,45","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","77/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2564","28/11/2023","R$ 6.638,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8690","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 6.638,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128025 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.460,10 | Vl. Liquidado: R$ 7.460,10 | Vl. Pago: R$ 7.460,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","70/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6358","28/11/2023","R$ 7.460,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8681","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.460,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128024 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.507,60 | Vl. Liquidado: R$ 7.507,60 | Vl. Pago: R$ 7.507,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","77/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2565","28/11/2023","R$ 7.507,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8689","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 7.507,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128027 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.521,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.521,80 | Vl. Pago: R$ 7.521,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","70/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6360","28/11/2023","R$ 7.521,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8691","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.521,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128026 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.268,40 | Vl. Liquidado: R$ 9.268,40 | Vl. Pago: R$ 9.268,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao","1.5","0125 / 2-083","Pregao Eletrônico","70/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6359","28/11/2023","R$ 9.268,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8692","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.268,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128032 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 6.996,30 | Vl. Liquidado: R$ 6.996,30 | Vl. Pago: R$ 6.996,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6350","28/11/2023","R$ 6.996,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"08841","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 6.996,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128035 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.411,50 | Vl. Liquidado: R$ 7.411,50 | Vl. Pago: R$ 7.411,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6353","28/11/2023","R$ 7.411,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"08837","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.411,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128033 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.965,30 | Vl. Liquidado: R$ 7.965,30 | Vl. Pago: R$ 7.965,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","0052 / -","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6351","28/11/2023","R$ 7.965,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8839","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 7.965,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420005 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.374,80 | Vl. Liquidado: R$ 8.374,80 | Vl. Pago: R$ 8.374,80","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","-","3","1.500.00","22 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2465","20/04/2023","R$ 8.374,80","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8862","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 8.374,80","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128029 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.600,20 | Vl. Liquidado: R$ 8.600,20 | Vl. Pago: R$ 8.600,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1.500.00","30 / 07","pregão eletrônico","67/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6346","28/11/2023","R$ 8.600,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8840","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 8.600,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 309024 | Data: 09/03/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.620,96 | Vl. Liquidado: R$ 8.620,96 | Vl. Pago: R$ 8.620,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"416","09/03/2023","R$ 8.620,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8815","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 8.620,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 309023 | Data: 09/03/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.907,60 | Vl. Liquidado: R$ 8.907,60 | Vl. Pago: R$ 8.907,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"415","09/03/2023","R$ 8.907,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8816","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 8.907,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420010 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.075,20 | Vl. Liquidado: R$ 9.075,20 | Vl. Pago: R$ 9.075,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2462","20/04/2023","R$ 9.075,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8868","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.075,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420006 | Data: 24/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.075,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.075,30 | Vl. Pago: R$ 9.075,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2458","20/04/2023","R$ 9.075,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8875","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.075,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906041 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.217,40 | Vl. Liquidado: R$ 9.217,40 | Vl. Pago: R$ 9.217,40","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2504","06/09/2023","R$ 9.217,40","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8886","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.217,40","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420009 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.114,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.114,00 | Vl. Pago: R$ 9.114,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2461","20/04/2023","R$ 9.114,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8869","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.114,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128020 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.299,08 | Vl. Liquidado: R$ 9.299,08 | Vl. Pago: R$ 9.299,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2575","28/11/2023","R$ 9.299,08","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8940","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.299,08","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128031 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.300,00 | Vl. Pago: R$ 9.300,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação","1500","052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6349","28/11/2023","R$ 9.300,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8836","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.300,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420011 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.207,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.207,90 | Vl. Pago: R$ 9.207,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2463","20/04/2023","R$ 9.207,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8866","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.207,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128030 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.327,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.327,00 | Vl. Pago: R$ 9.327,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6348","28/11/2023","R$ 9.327,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8843","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.327,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420008 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.217,21 | Vl. Liquidado: R$ 9.217,21 | Vl. Pago: R$ 9.217,21","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2460","20/04/2023","R$ 9.217,21","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8873","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.217,21","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420007 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.261,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.261,90 | Vl. Pago: R$ 9.261,90","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29100345000107","3.3.90.30.22","1500","052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2459","20/04/2023","R$ 9.261,90","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8873","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.261,90","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 420012 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.265,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.265,30 | Vl. Pago: R$ 9.265,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2464","20/04/2023","R$ 9.265,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8864","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.265,30","Pago","","","","",""
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"EMPENHO Nº 1128016 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.554,05 | Vl. Liquidado: R$ 9.554,05 | Vl. Pago: R$ 9.554,05","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2571","28/11/2023","R$ 9.554,05","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8958","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.554,05","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906037 | Data: 06/09/2003 | Vl. Empenhado: R$ 9.554,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.554,10 | Vl. Pago: R$ 9.554,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2500","06/09/2023","R$ 9.554,10","","","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8892","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.554,10","Pago","","","","",""
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"EMPENHO Nº 906036 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.559,71 | Vl. Liquidado: R$ 9.559,71 | Vl. Pago: R$ 9.559,71","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2499","06/09/2023","R$ 9.559,71","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8893","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.559,71","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128018 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.569,70 | Vl. Liquidado: R$ 9.569,70 | Vl. Pago: R$ 9.569,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2573","28/11/2023","R$ 9.569,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8952","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.569,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906034 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.606,94 | Vl. Liquidado: R$ 9.606,94 | Vl. Pago: R$ 9.606,94","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2497","06/09/2023","R$ 9.606,94","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8896","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.606,94","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906040 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.618,20 | Vl. Liquidado: R$ 9.618,20 | Vl. Pago: R$ 9.618,20","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2503","06/09/2023","R$ 9.618,20","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8887","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.618,20","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128021 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.629,26 | Vl. Liquidado: R$ 9.629,26 | Vl. Pago: R$ 9.629,26","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2576","28/11/2023","R$ 9.629,26","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8933","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.629,26","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128022 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.637,70 | Vl. Liquidado: R$ 9.637,70 | Vl. Pago: R$ 9.637,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","-","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2577","13/12/2023","R$ 9.637,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8929","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.637,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906035 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.655,16 | Vl. Liquidado: R$ 9.655,16 | Vl. Pago: R$ 9.655,16","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2498","06/09/2023","R$ 9.655,16","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"26133","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.655,16","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128034 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.712,74 | Vl. Liquidado: R$ 9.712,74 | Vl. Pago: R$ 9.712,74","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12145041000155","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6352","28/11/2023","R$ 9.712,74","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8838","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.712,74","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128017 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.731,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.731,11 | Vl. Pago: R$ 9.731,11","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2572","28/11/2023","R$ 9.731,11","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8956","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.731,11","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906038 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.815,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.815,10 | Vl. Pago: R$ 9.815,10","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2501","06/09/2023","R$ 9.815,10","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8890","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.815,10","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 90631 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.817,50 | Vl. Liquidado: R$ 9.817,50 | Vl. Pago: R$ 9.817,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6092","06/09/2023","R$ 9.817,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8832","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 9.817,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 90639 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.833,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.833,30 | Vl. Pago: R$ 9.833,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2502","06/09/2023","R$ 9.833,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8889","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.833,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1128019 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.918,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.918,30 | Vl. Pago: R$ 9.918,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.22","150","0052 / 2165","pregão eletrônico","78/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2574","28/11/2023","R$ 9.918,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8942","13/12/2023","ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI","R$ 9.918,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511070 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.849,92 | Vl. Liquidado: R$ 9.849,92 | Vl. Pago: R$ 9.849,92","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"465","11/05/2023","R$ 9.849,92","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8825","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 9.849,92","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818016 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.000,00 | Vl. Pago: R$ 10.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2113","18/08/2023","R$ 10.000,00","","","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8923","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511071 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.412,58 | Vl. Liquidado: R$ 10.412,58 | Vl. Pago: R$ 10.412,58","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"466","11/05/2023","R$ 10.412,58","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8824","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.412,58","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511073 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.671,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.671,00 | Vl. Pago: R$ 10.671,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"468","11/05/2023","R$ 10.671,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8822","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.671,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511074 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.910,45 | Vl. Liquidado: R$ 10.910,45 | Vl. Pago: R$ 10.910,45","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"469","11/05/2023","R$ 10.910,45","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8821","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 10.910,45","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 823012 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.967,95 | Vl. Liquidado: R$ 10.967,95 | Vl. Pago: R$ 10.967,95","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2128","13/12/2023","R$ 10.967,95","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8914","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.967,95","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818018 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.980,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.980,00 | Vl. Pago: R$ 10.980,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2115","13/12/2023","R$ 10.980,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8921","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 10.980,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906032 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.128,54 | Vl. Liquidado: R$ 11.128,54 | Vl. Pago: R$ 11.128,54","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6093","06/09/2023","R$ 11.128,54","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8834","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.128,54","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511068 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.017,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.017,00 | Vl. Pago: R$ 11.017,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"463","11/05/2023","R$ 11.017,00","","","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8827","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.017,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 823009 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.069,98 | Vl. Liquidado: R$ 11.069,98 | Vl. Pago: R$ 11.069,98","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2125","23/08/2023","R$ 11.069,98","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8915","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.069,98","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511075 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.081,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.081,30 | Vl. Pago: R$ 11.081,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"470","11/05/2023","R$ 11.081,30","","","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8819","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.081,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 623011 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.131,70 | Vl. Liquidado: R$ 11.131,70 | Vl. Pago: R$ 11.131,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","29.100.345/0001-07","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"1","23/06/2023","R$ 11.131,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8818","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.131,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 623009 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.176,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.176,00 | Vl. Pago: R$ 11.176,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5877","23/06/2023","R$ 11.176,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8807","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.176,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511072 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.181,96 | Vl. Liquidado: R$ 11.181,96 | Vl. Pago: R$ 11.181,96","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"467","11/05/2023","R$ 11.181,96","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8823","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.181,96","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 823007 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.197,55 | Vl. Liquidado: R$ 11.197,55 | Vl. Pago: R$ 11.197,55","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","-","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"11","23/08/2023","R$ 11.197,55","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8917","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.197,55","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818019 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.200,00 | Vl. Pago: R$ 11.200,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2116","18/08/2023","R$ 11.200,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8919","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.200,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 906033 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.401,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.401,00 | Vl. Pago: R$ 11.401,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12.145.041/0001-55","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","067/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"6094","06/09/2023","R$ 11.401,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8835","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.401,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 511067 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.268,91 | Vl. Liquidado: R$ 11.268,91 | Vl. Pago: R$ 11.268,91","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","32.380.808/0001-38","3.3.90.30.99","1600","0125 / 2057","pregão eletrônico","99/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"462","13/12/2023","R$ 11.268,91","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8812","13/12/2023","NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA","R$ 11.268,91","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818017 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.300,00 | Vl. Pago: R$ 11.300,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2114","18/08/2023","R$ 11.300,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8922","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.300,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 818015 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.419,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.419,50 | Vl. Pago: R$ 11.419,50","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","28.863.972/0001-29","3.3.90.30.99","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","28/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"2112","18/08/2023","R$ 11.419,50","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8924","13/12/2023","MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.419,50","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 623008 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.531,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.531,30 | Vl. Pago: R$ 11.531,30","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","12145041000155","3.3.90.30.07","1500","0052 / 2165","pregão eletrônico","67/2023","R$ 0,00","",""
"Descrição:DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"5876","23/06/2023","R$ 11.531,30","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"8806","13/12/2023","MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 11.531,30","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► ROBERTO ROCHA — Nº 09032022-0139799/2022","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"ROBERTO ROCHA","09032022-0139799/2022","","Individual","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS.","Federal","Em execução","Transferência Especial","R$ 1.409.841,00","R$ 1.409.841,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","09032022-0139799/2022","Data","01/07/2022","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","Agricultura/Comércio e Serviços","Localidade","ACAILANDIA","Situação","Em execução","",""
"Valor Previsto","R$ 1.409.841,00","Valor Repassado","R$ 1.409.841,00","Valor Empenhado","R$ 1.410.460,63","Valor Liquidado","R$ 1.410.460,63","",""
"Valor Pago","R$ 1.410.460,63","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS.","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 601014 | Data: 01/06/2022 | Vl. Empenhado: R$ 5.109,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.109,00 | Vl. Pago: R$ 5.109,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE","-","052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA","PREGÃO ELETRONICO","092/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14752","01/06/2022","R$ 5.109,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 601014 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04720","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 5.109,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 621003 | Data: 21/06/2022 | Vl. Empenhado: R$ 15.685,73 | Vl. Liquidado: R$ 15.685,73 | Vl. Pago: R$ 15.685,73","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE","-","052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA","PREGÃO ELETRONICO","092/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 621003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14820","21/06/2022","R$ 15.685,73","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 621003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04721","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 15.685,73","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 706003 | Data: 06/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 5.038,55 | Vl. Liquidado: R$ 5.038,55 | Vl. Pago: R$ 5.038,55","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE","-","052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA","PREGÃO ELETRONICO","092/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE  PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14875","06/07/2022","R$ 5.038,55","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 706003 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04723","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 5.038,55","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 706004 | Data: 06/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 6.481,08 | Vl. Liquidado: R$ 6.481,08 | Vl. Pago: R$ 6.481,08","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO","-","052 / MANUTERIAL DE CONSUMO","PREGÃO PRESENCIAL","31/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14876","06/07/2022","R$ 6.481,08","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 706004 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04724","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 6.481,08","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 706005 | Data: 06/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.987,70 | Vl. Liquidado: R$ 10.987,70 | Vl. Pago: R$ 10.987,70","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO","-","052 / MATERIAL DE CONSUMO","PREGÃO PRESENCIAL","31/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14877","06/07/2022","R$ 10.987,70","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 706005 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04725","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 10.987,70","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 706006 | Data: 06/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.901,78 | Vl. Liquidado: R$ 10.901,78 | Vl. Pago: R$ 10.901,78","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO","-","052 / MATERIAL DE CONSUMO","PREGÃO PRESENCIAL","31/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLAR","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14878","06/07/2022","R$ 10.901,78","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 706006 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04727","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 10.901,78","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 706007 | Data: 06/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.924,60 | Vl. Liquidado: R$ 10.924,60 | Vl. Pago: R$ 10.924,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO","-","052 / MATERIAL DE CONSUMO","PREGÃO PRESENCIAL","31/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14789","06/07/2022","R$ 10.924,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 706007 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04728","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 10.924,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 706008 | Data: 06/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 11.351,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.351,00 | Vl. Pago: R$ 11.351,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO","-","052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE","PREGÃO PRESENCIAL","31/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14880","06/07/2022","R$ 11.351,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 706008 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04729","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 11.351,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 706009 | Data: 06/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 10.221,41 | Vl. Liquidado: R$ 10.221,41 | Vl. Pago: R$ 10.221,41","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO","-","052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE","PREGÃO PRESENCIAL","31/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14881","06/07/2022","R$ 10.221,41","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 706009 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04731","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 10.221,41","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 721010 | Data: 21/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 5.174,16 | Vl. Liquidado: R$ 5.174,16 | Vl. Pago: R$ 5.174,16","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","03980665/0001-05","3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO","-","052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE","PREGÃO PRESENCIAL","31/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"14955","21/07/2022","R$ 5.174,16","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 721010 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04732","03/08/2022","IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI","R$ 5.174,16","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 721001 | Data: 21/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 253.174,51 | Vl. Liquidado: R$ 253.174,51 | Vl. Pago: R$ 253.174,51","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA","07.413.953/0001-20","44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES","-","0710 / -","PREGÃO ELETRONICO","129/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:REFERENTE A MEDIÇÃODO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 4","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"00021","21/07/2022","R$ 253.174,51","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 721001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04679","02/08/2022","TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA","R$ 253.174,51","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 721002 | Data: 21/07/2022 | Vl. Empenhado: R$ 253.174,51 | Vl. Liquidado: R$ 253.174,51 | Vl. Pago: R$ 253.174,51","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA","07.413.953/0001-20","44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES","-","0710 / -","PREGÃO ELETRONICO","129/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL TRECHO 4","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"00000022","21/07/2022","R$ 253.174,51","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 721002 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"04701","03/08/2022","TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA","R$ 253.174,51","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 823001 | Data: 23/08/2022 | Vl. Empenhado: R$ 764.526,60 | Vl. Liquidado: R$ 764.526,60 | Vl. Pago: R$ 764.526,60","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA","07.413.953/0001-20","4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇOES","-","0710 / -","PREGÃO ELETRONICO","130/2021","R$ 0,00","",""
"Descrição:SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 5","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"000023","23/08/2022","R$ 764.526,60","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 823001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"05507","24/08/2022","TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA","R$ 764.526,60","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 905029 | Data: 05/09/2022 | Vl. Empenhado: R$ 47.710,00 | Vl. Liquidado: R$ 47.710,00 | Vl. Pago: R$ 47.710,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES","04.022.585/0001-00","3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOES DE TERCEIROS","-","- / -","PREGÃO PRESENCIAL","62C/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 905029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"963","05/09/2022","R$ 47.710,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 905029 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"6713","15/09/2022","MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES","R$ 47.710,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 09032021-2-013857/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","09032021-2-013857/2021","","Individual","Transportes Coletivos Urbanos","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 100.000,00","R$ 100.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","09032021-2-013857/2021","Data","18/02/2022","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","Urbanismo/transporte coletivo","Localidade","| ITINGA DO MARANHAO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 100.000,00","Valor Repassado","R$ 100.000,00","Valor Empenhado","R$ 100.000,00","Valor Liquidado","R$ 100.000,00","",""
"Valor Pago","R$ 100.000,00","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","Transportes Coletivos Urbanos","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 214001 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 100.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 100.000,00 | Vl. Pago: R$ 100.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J. DOS S. SILVA VEICULOS","38.280.227/0001-00","EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","1706","0403 / AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR","PREGÃO ELETRONICO","077/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO 32 LUGARES","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"01","21/02/2022","R$ 100.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"1376","21/02/2022","J. DOS S. SILVA VEICULOS","R$ 100.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 33930001/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","33930001/2021","","","AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO. COM NO MINIMO 32 LUGARES","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 140.000,00","R$ 140.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","33930001/2021","Data","24/09/2021","Tipo","","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","Transporte","Localidade","ITINGA DO MARANHAO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 140.000,00","Valor Repassado","R$ 140.000,00","Valor Empenhado","R$ 140.000,00","Valor Liquidado","R$ 140.000,00","",""
"Valor Pago","R$ 140.000,00","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO. COM NO MINIMO 32 LUGARES","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 214001 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 140.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 140.000,00 | Vl. Pago: R$ 140.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J. DOS S. SILVA VEICULOS","38.280.227/0001-00","EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","00","0403 / AQUISIÇÃO DE VEICULOS","PREGÃO ELETRONICO","077/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:AQUISIÇÃO DE VEICULOTIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO COM NO MINIMO 32 LUGARES","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"01","17/02/2022","R$ 140.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/02/2022","J. DOS S. SILVA VEICULOS","R$ 140.000,00","Pago","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"► HILDO ROCHA — Nº 02133930001/2021","","","","","","","","",""
"Parlamentar","Número/Ano","Convênio","Tipo","Objeto","Origem","Situação","Forma de Repasse","Vl. Previsto","Vl. Repassado"
"HILDO ROCHA","02133930001/2021","","Individual","Transportes Coletivos Urbanos","Federal","Concluída","Transferência Especial","R$ 60.000,00","R$ 60.000,00"
"","","","","","","","","",""
"Nº/Ano","02133930001/2021","Data","06/09/2021","Tipo","Individual","Origem","Federal","",""
"Forma de Repasse","Transferência Especial","Função de Governo","Transporte","Localidade","ITINGA DO MARANHAO","Situação","Concluída","",""
"Valor Previsto","R$ 60.000,00","Valor Repassado","R$ 60.000,00","Valor Empenhado","R$ 60.000,00","Valor Liquidado","R$ 60.000,00","",""
"Valor Pago","R$ 60.000,00","Exec. Financeira","100,0%","Objeto","Transportes Coletivos Urbanos","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 214001 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 60.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 60.000,00 | Vl. Pago: R$ 60.000,00","","","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo","",""
"J. DOS S.SILVA VEICULOS","38.280.227/0001-00","4.4.90.52.48","-","0403 / -","PREGÃO ELETRONICO","077/2022","R$ 0,00","",""
"Descrição:AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO COM NO MINIMO 32 LUGARES","","","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","","",""
"001","17/02/2022","R$ 60.000,00","","","","","","",""
"","","","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))","","","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","","",""
"-","21/02/2022","J. DOS S.SILVA VEICULOS","R$ 60.000,00","-","","","","",""