PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

R$ 800.000,00

Valor Previsto

R$ 800.000,00

Valor Repassado

R$ 813.682,69

Valor Empenhado

R$ 813.682,69

Valor Liquidado

R$ 813.682,69

Valor Pago

101,7%

Execução Financeira

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

Situação

Concluída

Parlamentar Autor da Emenda

Nº/Ano

Data

Tipo

Origem

Forma de Repasse

Função de Governo

Localidade

Valor Previsto

Valor Repassado

Banco

Agência

Conta

Beneficiário

CNPJ do Beneficiário

Objeto

1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 01614537000104 - MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO

DOTAÇÃO

Cód. da Receita

Especificação

Cód. da Aplicação

Fonte STN

Fonte de Recurso

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Nº Empenho	Data	Fornecedor / CPF/CNPJ	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Detalhe
Lista de Empenhos
1128009	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 11.205,72	R$ 11.205,72	R$ 11.205,72	Visualizar
1128036	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 11.348,28	R$ 11.348,28	R$ 11.348,28	Visualizar
1128037	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 11.369,61	R$ 11.369,61	R$ 11.369,61	Visualizar
1128010	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 11.492,20	R$ 11.492,20	R$ 11.492,20	Visualizar
1128038	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 5.528,60	R$ 5.528,60	R$ 5.528,60	Visualizar
1128055	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 8.513,70	R$ 8.513,70	R$ 8.513,70	Visualizar
1128057	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.489,30	R$ 9.489,30	R$ 9.489,30	Visualizar
1128059	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.565,12	R$ 9.565,12	R$ 9.565,12	Visualizar
1128039	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 13.863.418/0001-74	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 9.706,11	R$ 9.706,11	R$ 9.706,11	Visualizar
1128056	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.896,30	R$ 9.896,30	R$ 9.896,30	Visualizar
1128023	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELET... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.	R$ 6.638,45	R$ 6.638,45	R$ 6.638,45	Visualizar
1128025	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE... DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.	R$ 7.460,10	R$ 7.460,10	R$ 7.460,10	Visualizar
1128024	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELET... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.	R$ 7.507,60	R$ 7.507,60	R$ 7.507,60	Visualizar
1128027	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE... DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.	R$ 7.521,80	R$ 7.521,80	R$ 7.521,80	Visualizar
1128026	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE... DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.	R$ 9.268,40	R$ 9.268,40	R$ 9.268,40	Visualizar
1128032	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 6.996,30	R$ 6.996,30	R$ 6.996,30	Visualizar
1128035	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 7.411,50	R$ 7.411,50	R$ 7.411,50	Visualizar
1128033	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 7.965,30	R$ 7.965,30	R$ 7.965,30	Visualizar
1128029	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 8.600,20	R$ 8.600,20	R$ 8.600,20	Visualizar
1128020	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.299,08	R$ 9.299,08	R$ 9.299,08	Visualizar
1128031	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 9.300,00	R$ 9.300,00	R$ 9.300,00	Visualizar
1128030	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 9.327,00	R$ 9.327,00	R$ 9.327,00	Visualizar
1128016	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.554,05	R$ 9.554,05	R$ 9.554,05	Visualizar
1128018	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.569,70	R$ 9.569,70	R$ 9.569,70	Visualizar
1128021	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.629,26	R$ 9.629,26	R$ 9.629,26	Visualizar
1128022	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.637,70	R$ 9.637,70	R$ 9.637,70	Visualizar
1128034	28/11/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12145041000155	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 9.712,74	R$ 9.712,74	R$ 9.712,74	Visualizar
1128017	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.731,11	R$ 9.731,11	R$ 9.731,11	Visualizar
1128019	28/11/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.918,30	R$ 9.918,30	R$ 9.918,30	Visualizar
1031001	31/10/2023	E. RESENDE LIMA LTDA. 13.529.923/0001-87	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATEND... DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.	R$ 26.333,33	R$ 26.333,33	R$ 26.333,33	Visualizar
1031002	31/10/2023	E. RESENDE LIMA LTDA 13.529.923/0001-87	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATEND... DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.	R$ 32.333,33	R$ 32.333,33	R$ 32.333,33	Visualizar
906028	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.129,50	R$ 9.129,50	R$ 9.129,50	Visualizar
906026	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.452,12	R$ 9.452,12	R$ 9.452,12	Visualizar
906027	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.759,11	R$ 9.759,11	R$ 9.759,11	Visualizar
906024	06/09/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 10.873,18	R$ 10.873,18	R$ 10.873,18	Visualizar
906024	06/09/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 10.978,51	R$ 10.978,51	R$ 10.978,51	Visualizar
906041	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.217,40	R$ 9.217,40	R$ 9.217,40	Visualizar
906036	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.559,71	R$ 9.559,71	R$ 9.559,71	Visualizar
906034	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.606,94	R$ 9.606,94	R$ 9.606,94	Visualizar
906040	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.618,20	R$ 9.618,20	R$ 9.618,20	Visualizar
906035	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.655,16	R$ 9.655,16	R$ 9.655,16	Visualizar
906038	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.815,10	R$ 9.815,10	R$ 9.815,10	Visualizar
90631	06/09/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 9.817,50	R$ 9.817,50	R$ 9.817,50	Visualizar
90639	06/09/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.833,30	R$ 9.833,30	R$ 9.833,30	Visualizar
906032	06/09/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 11.128,54	R$ 11.128,54	R$ 11.128,54	Visualizar
906033	06/09/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 11.401,00	R$ 11.401,00	R$ 11.401,00	Visualizar
823012	23/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 10.967,95	R$ 10.967,95	R$ 10.967,95	Visualizar
823009	23/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 11.069,98	R$ 11.069,98	R$ 11.069,98	Visualizar
823007	23/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 11.197,55	R$ 11.197,55	R$ 11.197,55	Visualizar
821008	21/08/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 10.377,56	R$ 10.377,56	R$ 10.377,56	Visualizar
821007	21/08/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 11.555,30	R$ 11.555,30	R$ 11.555,30	Visualizar
821009	21/08/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 12.033,00	R$ 12.033,00	R$ 12.033,00	Visualizar
818016	18/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	Visualizar
818018	18/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 10.980,00	R$ 10.980,00	R$ 10.980,00	Visualizar
818019	18/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 11.200,00	R$ 11.200,00	R$ 11.200,00	Visualizar
818017	18/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 11.300,00	R$ 11.300,00	R$ 11.300,00	Visualizar
818015	18/08/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.	R$ 11.419,50	R$ 11.419,50	R$ 11.419,50	Visualizar
623011	23/06/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 11.131,70	R$ 11.131,70	R$ 11.131,70	Visualizar
623009	23/06/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 11.176,00	R$ 11.176,00	R$ 11.176,00	Visualizar
623008	23/06/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12145041000155	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.	R$ 11.531,30	R$ 11.531,30	R$ 11.531,30	Visualizar
511070	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 9.849,92	R$ 9.849,92	R$ 9.849,92	Visualizar
511071	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 10.412,58	R$ 10.412,58	R$ 10.412,58	Visualizar
511073	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 10.671,00	R$ 10.671,00	R$ 10.671,00	Visualizar
511074	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 10.910,45	R$ 10.910,45	R$ 10.910,45	Visualizar
511068	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 11.017,00	R$ 11.017,00	R$ 11.017,00	Visualizar
511075	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 11.081,30	R$ 11.081,30	R$ 11.081,30	Visualizar
511072	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 11.181,96	R$ 11.181,96	R$ 11.181,96	Visualizar
511067	11/05/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 11.268,91	R$ 11.268,91	R$ 11.268,91	Visualizar
420006	24/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.075,30	R$ 9.075,30	R$ 9.075,30	Visualizar
420005	20/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 8.374,80	R$ 8.374,80	R$ 8.374,80	Visualizar
420010	20/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.075,20	R$ 9.075,20	R$ 9.075,20	Visualizar
420009	20/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.114,00	R$ 9.114,00	R$ 9.114,00	Visualizar
420011	20/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.207,90	R$ 9.207,90	R$ 9.207,90	Visualizar
420008	20/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.217,21	R$ 9.217,21	R$ 9.217,21	Visualizar
420007	20/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.261,90	R$ 9.261,90	R$ 9.261,90	Visualizar
420012	20/04/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	-	R$ 9.265,30	R$ 9.265,30	R$ 9.265,30	Visualizar
309024	09/03/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 8.620,96	R$ 8.620,96	R$ 8.620,96	Visualizar
309023	09/03/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.	R$ 8.907,60	R$ 8.907,60	R$ 8.907,60	Visualizar
906037	06/09/2003	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07	DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023.... DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.	R$ 9.554,10	R$ 9.554,10	R$ 9.554,10	Visualizar

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2562	28/11/2023	R$ 11.205,72	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
9262	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 11.205,72	Pago
Nº OB 9262 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.205,72 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6354	28/11/2023	R$ 11.348,28	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
9254	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.348,28	Pago
Nº OB 9254 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.348,28 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6355	28/11/2023	R$ 11.369,61	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
9255	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.369,61	Pago
Nº OB 9255 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.369,61 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2563	28/11/2023	R$ 11.492,20	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
9260	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 11.492,20	Pago
Nº OB 9260 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.492,20 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6357	28/11/2023	R$ 5.528,60	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8853	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.528,60	Pago
Nº OB 8853 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 5.528,60 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2570	28/11/2023	R$ 8.513,70	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8758	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 8.513,70	Pago
Nº OB 8758 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 8.513,70 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2568	28/11/2023	R$ 9.489,30	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8765	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.489,30	Pago
Nº OB 8765 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.489,30 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2566	28/11/2023	R$ 9.565,12	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8770	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.565,12	Pago
Nº OB 8770 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.565,12 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6356	28/11/2023	R$ 9.706,11	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8826	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9.706,11	Pago
Nº OB 8826 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.706,11 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 13.863.418/0001-74 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2569	28/11/2023	R$ 9.896,30	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8762	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.896,30	Pago
Nº OB 8762 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.896,30 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2564	28/11/2023	R$ 6.638,45	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8690	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 6.638,45	Pago
Nº OB 8690 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 6.638,45 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 31698-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6358	28/11/2023	R$ 7.460,10	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8681	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.460,10	Pago
Nº OB 8681 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 7.460,10 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 31698-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2565	28/11/2023	R$ 7.507,60	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8689	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 7.507,60	Pago
Nº OB 8689 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 7.507,60 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 31698-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6360	28/11/2023	R$ 7.521,80	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8691	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.521,80	Pago
Nº OB 8691 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 7.521,80 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 31698-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6359	28/11/2023	R$ 9.268,40	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8692	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9.268,40	Pago
Nº OB 8692 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.268,40 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 31698-9 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6350	28/11/2023	R$ 6.996,30	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
08841	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 6.996,30	Pago
Nº OB 08841 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 6.996,30 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6353	28/11/2023	R$ 7.411,50	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
08837	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.411,50	Pago
Nº OB 08837 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 7.411,50 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6351	28/11/2023	R$ 7.965,30	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8839	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.965,30	Pago
Nº OB 8839 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 7.965,30 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6346	28/11/2023	R$ 8.600,20	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8840	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8.600,20	Pago
Nº OB 8840 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 8.600,20 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2575	28/11/2023	R$ 9.299,08	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8940	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.299,08	Pago
Nº OB 8940 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.299,08 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta - Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6349	28/11/2023	R$ 9.300,00	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8836	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9.300,00	Pago
Nº OB 8836 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.300,00 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
6348	28/11/2023	R$ 9.327,00	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8843	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9.327,00	Pago
Nº OB 8843 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.327,00 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2571	28/11/2023	R$ 9.554,05	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8958	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.554,05	Pago
Nº OB 8958 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.554,05 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2573	28/11/2023	R$ 9.569,70	-

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8952	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.569,70	Pago
Nº OB 8952 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.569,70 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº Nota Fiscal	Data	Valor Liquidado	Anexo
2576	28/11/2023	R$ 9.629,26	-

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Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8933	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.629,26	Pago
Nº OB 8933 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.629,26 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8929	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.637,70	Pago
Nº OB 8929 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.637,70 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8838	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9.712,74	Pago
Nº OB 8838 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.712,74 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12145041000155 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8956	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.731,11	Pago
Nº OB 8956 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.731,11 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8942	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.918,30	Pago
Nº OB 8942 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.918,30 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8830	13/12/2023	E. RESENDE LIMA LTDA.	R$ 26.333,33	Pago
Nº OB 8830 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 26.333,33 Favorecido E. RESENDE LIMA LTDA. CPF/CNPJ 13.529.923/0001-87 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8829	13/12/2023	E. RESENDE LIMA LTDA	R$ 32.333,33	Pago
Nº OB 8829 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 32.333,33 Favorecido E. RESENDE LIMA LTDA CPF/CNPJ 13.529.923/0001-87 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
09258	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.129,50	Pago
Nº OB 09258 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.129,50 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
945212	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.452,12	Pago
Nº OB 945212 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.452,12 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
09257	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.759,11	Pago
Nº OB 09257 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.759,11 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
09252	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.873,18	Pago
Nº OB 09252 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 10.873,18 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
9253	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.978,51	Pago
Nº OB 9253 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 10.978,51 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8886	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.217,40	Pago
Nº OB 8886 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.217,40 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29100345000107 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8893	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.559,71	Pago
Nº OB 8893 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.559,71 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8896	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.606,94	Pago
Nº OB 8896 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.606,94 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8887	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.618,20	Pago
Nº OB 8887 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.618,20 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
26133	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.655,16	Pago
Nº OB 26133 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.655,16 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8890	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.815,10	Pago
Nº OB 8890 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.815,10 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8832	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 9.817,50	Pago
Nº OB 8832 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.817,50 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8889	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 9.833,30	Pago
Nº OB 8889 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 9.833,30 Favorecido ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.100.345/0001-07 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

EMENDA PARLAMENTAR

R$ 800.000,00

R$ 800.000,00

R$ 813.682,69

R$ 813.682,69

R$ 813.682,69

101,7%

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

DOTAÇÃO

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

Classificação da Despesa

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Classificação da Despesa

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Classificação da Despesa

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Classificação da Despesa

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Classificação da Despesa

Dados da Licitação

Classificação da Despesa

Dados da Licitação

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8834	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.128,54	Pago
Nº OB 8834 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.128,54 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8835	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.401,00	Pago
Nº OB 8835 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.401,00 Favorecido MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 12.145.041/0001-55 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8914	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.967,95	Pago
Nº OB 8914 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 10.967,95 Favorecido MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 28.863.972/0001-29 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8915	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.069,98	Pago
Nº OB 8915 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.069,98 Favorecido MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 28.863.972/0001-29 Banco 001 banco do Brasil Agência - Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8917	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.197,55	Pago
Nº OB 8917 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.197,55 Favorecido MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 28.863.972/0001-29 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
9247	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R$ 10.377,56	Pago
Nº OB 9247 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 10.377,56 Favorecido NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA CPF/CNPJ 32.380.808/0001-38 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
9246	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R$ 11.555,30	Pago
Nº OB 9246 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 11.555,30 Favorecido NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA CPF/CNPJ 32.380.808/0001-38 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
09248	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R$ 12.033,00	Pago
Nº OB 09248 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 12.033,00 Favorecido NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA CPF/CNPJ 32.380.808/0001-38 Banco 001 - Banco do Brasil S.A. Agência 5676-6 Conta 13358-2 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB Pagamento Fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8923	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.000,00	Pago
Nº OB 8923 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 10.000,00 Favorecido MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 28.863.972/0001-29 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

Nº OB	Data	Favorecido	Valor Pago	Situação	Ações
8921	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.980,00	Pago
Nº OB 8921 Data OB 13/12/2023 Data Pagamento 13/12/2023 Valor Pago R$ 10.980,00 Favorecido MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ 28.863.972/0001-29 Banco 001 banco do Brasil Agência 5676-6 Conta 58082-1 Forma de Pagamento Transferência bancária Tipo OB pagamento fornecedor Situação Pago Observação DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.